Подберем для клиентов оптимальные налоговые решения, снизим риски претензий и доначислений со стороны налоговых органов, разъясним любые вопросы налогообложения. Защитим в спорах с налоговыми органами на досудебной и судебной стадиях.
Консультирование экспертами, специализирующимися по отдельным видам налогов
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета
Консультирование по вопросам взимания таможенных платежей
Заполнение и проверка налоговых деклараций
Проведение практических семинаров по вопросам методологии налогового учета и изменений налогового законодательства
Экспертиза и предложение законодательных инициатив
Сопровождение в ходе контрольно-аналитической работы (предпроверочного анализа), камеральных и выездных проверок
Оценка перспектив спора и законности актов, решений и требований налоговых органов
Подготовка пояснений и представление интересов доверителя в налоговой инспекции
Досудебная защита, включая подготовку возражений на акты проверок, (апелляционных) жалоб в вышестоящий налоговый орган и сбор необходимых доказательств
Подготовка разногласий и участие во взаимно согласительных процедурах в рамках налогового мониторинга
Получение рассрочки (отсрочки) по уплате налогов
Представление интересов в суде
Налоговая медиация
Выявление налоговых рисков и представление рекомендаций по их минимизации
Определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели
Анализ порядка формирования налоговых баз и применяемых процедур контроля
Проверка методики исчисления налоговых платежей
Анализ использования налоговых льгот
Анализ порядка ведения налоговых регистров и заполнения налоговых деклараций
Проверка правильности применения ставок налогов
Анализ способов финансирования, внутригрупповых оборотов и результатов корпоративных процедур
Анализ правильности налоговой квалификации сделок
Анализ бизнес-процессов и технологий
Правовая оценка обоснованности налоговой выгоды и экономической обоснованности понесенных затрат
Выявление налоговых резервов и законных способов оптимизации налогообложения
Оценка налоговых последствий текущей структуры и планируемых сделок
Анализ различных вариантов налогового структурирования и разработка эффективной структуры
Расчет налоговой нагрузки и эффективной ставки налогообложения по группе компаний
Разработка учетных политик для целей налогового и бухгалтерского учета
Разработка единого плана счетов и унифицированных регистров: GAP-анализ регистров по группе компаний, выработка и внедрение единых форм
Разработка положений об оплате труда и премировании сотрудников
Разработка маркетинговых политик с учетом вопросов налогообложения
Разработка положений по отдельным видам учетных операций (методика раздельного учета, методика учета расходов на освоение природных ресурсов, методологическое обоснование применения льгот и т.д.)
Реализация проектов по вступление в налоговый мониторинг “под ключ”, включая методологическое сопровождение, внедрение различных витрин данных, интеграцию с “АИС Налог-3” и поставку необходимого оборудования
Диагностика готовности к переходу на налоговый мониторинг (оценка системы внутреннего контроля (СВК), учетных процессов, информационных систем и налоговых рисков)
Составление дорожной карты и разработка рекомендаций по переходу на налоговый мониторинг
Разработка перечней и матрицы рисков и контрольных процедур, информации об СВК, оценки СВК, а также локальных нормативных актов в области СВК
Разработка регламента информационного взаимодействия, составление заявления, форм учетной политики и сведений об участниках компании
Разработка моделей данных и мэппинг данных из учетных систем, внедрение витрин налогового мониторинга
Внедрение сервисов интеграции с системой налоговых органов АИС Налог-3
Настройка хранилища первичных документов и мэппинг на справочник СПВДОК
Подготовка запросов мотивированных мнений
Содействие в определении налогового статуса физического лица для целей подоходного налогообложения
Заполнение и подача налоговой декларации при получении доходов в России и за рубежом, подготовка платежных инструкций для уплаты налога
Содействие в заявлении налоговых вычетов и возврате излишне уплаченного налога
Заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Подготовка отчетности по зарубежным счетам
Оформление справки о происхождении денежных средств для иностранного банка
Подача уведомления об участии в иностранных организациях и структурах и уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК)
Расчёт прибыли КИК, подготовка налоговой декларации и подготовка инструкции по уплате налога
Содействие в уведомлении МВД о документе, позволяющем проживать за рубежом
Содействие в подготовке ответов на запросы налоговых органов об иностранных активах физических лиц, представление интересов клиента в налоговых органах, включая переговоры и урегулирование споров
Консультирование в отношении структурирования владения и покупки активов, применения налоговых льгот, трансграничных сделок, смены места жительства, а также по многим другим вопросам
